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陜西自考網> 試題題庫列表頁> 29.（多選）根據內部控制不相容職務分離的要求，下列職責應相互獨立的有

2016年4月審計學

卷面總分：120分     試卷年份：2016    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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29.（多選）根據內部控制不相容職務分離的要求，下列職責應相互獨立的有






  • A、A.提出采購申請與批準采購申請

  • B、B.批準采購申請與采購

  • C、C.采購與驗收

  • D、D.驗收與付款

  • E、E.詢價與確定供應商

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24.（多選）審計人員可能對應收賬款采用消極式函證的情況有（本題2分）

  • A、A.重大錯報風險評估為低水平

  • B、B.預期不存在大量錯誤

  • C、C.涉及大量余額較小的賬戶

  • D、D.重大關聯方交易

  • E、E.余額巨大的賬戶

（2)針對上述（1)至（6)項所列控制，不考慮其他情況，逐項指出是否與應付賬款完整性認

定直接相關。



在確定函證對象時，下列項目中應當進行函證的是

  • A、已納入審計范圍的應收子公司的款項
  • B、交易頻繁但期末余額較小甚至余額為零的應收賬款
  • C、執行其他審計程序可以確認的應收賬款
  • D、函證很可能無效的應收賬款

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